Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Turianska Obec Badín ZS s MS Badín Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín ZŠ Badín ZŠ s MŠ Badín	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	Z 2014/02	Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb		s DPH			14.01.2014				Slovak Telekom a.s.	Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín				17.01.2014
	Faktúra	DF2023/105	poplatky 4/23	36,00	s DPH			01.04.2023				osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ Badín	Mgr. Viera Turianska	riaditeľ		27.04.2026
	Faktúra	DF2023/97	fotky MS	48,50	s DPH			16.03.2023				Jaroslav Moravčík fotograf	ZŠ Badín	Mgr. Viera Turianska	riaditeľ		27.04.2026
	Faktúra	DF2023/98	servis kopírky	96,00	s DPH			24.03.2023				alfa office	ZŠ Badín	Mgr. Viera Turianska	riaditeľ		27.04.2026
	Faktúra	DF2023/99	revízia elektrina MS	366,94	s DPH			23.03.2023				JEEL s.r.o	ZŠ Badín	Mgr. Viera Turianska	riaditeľ		27.04.2026
	Faktúra	DF2023/100	revízie elektrina ZS	947,59	s DPH			23.03.2023				JEEL s.r.o	ZŠ Badín	Mgr. Viera Turianska	riaditeľ		27.04.2026
	Faktúra	DF2023/101	školenie chémia	40,00	s DPH			29.03.2023				Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Badín	Mgr. Viera Turianska	riaditeľ		27.04.2026
	Faktúra	DF2023/102	kancelárske potreby	223,74	s DPH			30.03.2023				PAPERA	ZŠ Badín	Mgr. Viera Turianska	riaditeľ		27.04.2026
	Faktúra	DF2023/103	čistiace	64,96	s DPH			28.03.2023				Jana Šimová	ZŠ Badín	Mgr. Viera Turianska	riaditeľ		27.04.2026
	Faktúra	DF2023/104	dresy	120,37	s DPH			28.03.2023				SPORTIKA s.r.o.	ZŠ Badín	Mgr. Viera Turianska	riaditeľ		27.04.2026
	Faktúra	DF2023/106	plyn 4/23	1 363,00	s DPH			01.04.2023				SPP	ZŠ Badín	Mgr. Viera Turianska	riaditeľ		27.04.2026
	Faktúra	DF2023/95	internet	9,98	s DPH			01.03.2023				SWAN a.s.	ZŠ Badín	Mgr. Viera Turianska	riaditeľ		27.04.2026
	Faktúra	DF2023/107	elektrina 4/23	23,00	s DPH			01.04.2023				SSE Žilina	ZŠ Badín	Mgr. Viera Turianska	riaditeľ		27.04.2026
	Faktúra	DF2023/108	telefon 3/23	34,00	s DPH			31.03.2023				Slovak Telekom	ZŠ Badín	Mgr. Viera Turianska	riaditeľ		27.04.2026
	Faktúra	DF2023/109	paušál tlačiareň	12,99	s DPH			31.03.2023				PAPERA	ZŠ Badín	Mgr. Viera Turianska	riaditeľ		27.04.2026
	Faktúra	DF2023/110	Urbis 4-6/23	50,76	s DPH			03.04.2023				MADE, s.r.o.	ZŠ Badín	Mgr. Viera Turianska	riaditeľ		27.04.2026
	Faktúra	DF2023/111	servis PC	234,00	s DPH			03.04.2023				Peter Rozim	ZŠ Badín	Mgr. Viera Turianska	riaditeľ		27.04.2026
	Faktúra	DF2023/112	Vema	17,69	s DPH			03.04.2023				Solitea Vema	ZŠ Badín	Mgr. Viera Turianska	riaditeľ		27.04.2026
	Faktúra	DF2023/113	vodne 1-3/23	367,91	s DPH			31.03.2023				StVPS (Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	ZŠ Badín	Mgr. Viera Turianska	riaditeľ		27.04.2026
	Faktúra	DF2023/114	obedy 3/23	16 968,74	s DPH			31.03.2023				SZ Skalica	ZŠ Badín	Mgr. Viera Turianska	riaditeľ		27.04.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2870