|
|
Faktúra |
DF2019/21
|
telefon MS
|
20,89 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín |
Mgr. Turianska |
riaditeľ |
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/20
|
telefon ZS
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín |
Mgr. Turianska |
riaditeľ |
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/19
|
prenos dat na disk
|
270,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Peter Rozim |
Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín |
Mgr. Turianska |
riaditeľ |
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/18
|
plyn 2/2019
|
627,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
SPP |
Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín |
Mgr. Turianska |
riaditeľ |
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/17
|
chemikálie
|
16,36 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
KVANT, s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín |
Mgr. Turianska |
riaditeľ |
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/16
|
kurz prvej pomoci
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Slovenský červený kríž |
Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín |
Mgr. Turianska |
riaditeľ |
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/30
|
elektrina dielne
|
22,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
SSE Žilina |
Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín |
Mgr. Turianska |
riaditeľ |
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/15
|
elektrina MŠ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
SSE Žilina |
Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín |
Mgr. Turianska |
riaditeľ |
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/14
|
stravenky
|
155,94 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
|
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín |
Mgr. Turianska |
riaditeľ |
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/7
|
virtualna kniznica 2019
|
198,72 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
KOMENSKÝ,s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín |
Mgr. Turianska |
riaditeľ |
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/13
|
mop
|
15,02 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
PAPERA |
Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín |
Mgr. Turianska |
riaditeľ |
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/12
|
toner OCI C321
|
60,60 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
René Gabčo, R. G. COPY |
Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín |
Mgr. Turianska |
riaditeľ |
|
23.04.2019 |
|
Zmluva |
2/2019
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta |
Mgr. Turianska |
Mgr. Viera Turianska |
riaditeľ |
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/10
|
kanc. potreby
|
169,93 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
PAPERA |
Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín |
Mgr. Turianska |
riaditeľ |
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/9
|
plyn 1/2019
|
627,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
SPP |
Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín |
Mgr. Turianska |
riaditeľ |
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/11
|
školenie BOZP
|
3,60 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
MIROMAX, s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín |
Mgr. Turianska |
riaditeľ |
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/8
|
servis
|
16,80 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín |
Mgr. Turianska |
riaditeľ |
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/5
|
mobil ZŠ + MŠ 1/2019
|
50,98 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom |
Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín |
Mgr. Turianska |
riaditeľ |
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/4
|
toner OCI C321
|
92,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
René Gabčo, R. G. COPY |
Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín |
Mgr. Turianska |
riaditeľ |
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/3
|
mesačný poplatok
|
23,77 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
|
|
|
JABLOTRON Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín |
Mgr. Turianska |
riaditeľ |
|
23.04.2019 |