Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2026/180 akadémia BASIC 2 500,00 s DPH 24.04.2026 Nezisková organizácia EDULAB ZŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ 29.04.2026
Faktúra DF2026/177 výmena rohoží 147,21 s DPH 22.04.2026 Lindstrom s.r.o. ZŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ 29.04.2026
Faktúra DF2026/176 reproduktor 297,49 s DPH 22.04.2026 ALZA ZŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ 29.04.2026
Objednávka reproduktor 297,49 s DPH 21.04.2026 ALZA ZŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ 21.05.2026
Faktúra DF2026/175 hra AJ 179,63 s DPH 21.04.2026 Slovak Ventures s.r.o. ZŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ 29.04.2026
Faktúra DF2026/174 hra AJ 19,96 s DPH 21.04.2026 Slovak Ventures s.r.o. ZŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ 29.04.2026
Faktúra DF2026/172 revízia kotolne 516,60 s DPH 20.04.2026 GAZ ENERGO ZŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ 29.04.2026
Objednávka akadémia BASIC 2 500,00 s DPH 20.04.2026 Nezisková organizácia EDULAB ZŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ 21.05.2026
Objednávka hra AJ 19,96 s DPH 20.04.2026 Slovak Ventures s.r.o. ZŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ 21.05.2026
Faktúra DF2026/173 revízia kotolne 295,20 s DPH 20.04.2026 GAZ ENERGO ZŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ 29.04.2026
Faktúra DF2026/178 vrátené knihy -25,30 s DPH 17.04.2026 Pre školy s.r.o ZŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ 29.04.2026
Objednávka hra AJ 179,63 s DPH 17.04.2026 Slovak Ventures s.r.o. ZŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ 21.05.2026
Objednávka vrátené knihy -25,30 s DPH 16.04.2026 Pre školy s.r.o ZŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ 21.05.2026
Faktúra DF2026/170 lamino folie 45,44 s DPH 14.04.2026 XEPAP, s.r.o. ZŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ 29.04.2026
Objednávka lamino folie 45,44 s DPH 14.04.2026 XEPAP, s.r.o. ZŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ 21.05.2026
Faktúra DF2026/161 lopatky 30,65 s DPH 13.04.2026 Stores inSPORTline SK s.r.o. ZŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ 29.04.2026
Objednávka lopatky 30,65 s DPH 13.04.2026 Stores inSPORTline SK s.r.o. ZŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ 21.05.2026
Faktúra DF2026/168 bagety turnaj 10.4. 398,53 s DPH 10.04.2026 GROTTO Trade s.r.o. ZŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ 29.04.2026
Faktúra DF2026/167 inštalácia tlačiarne 83,64 s DPH 10.04.2026 René Gabčo, R. G. COPY ZŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ 29.04.2026
Faktúra DF2026/169 prenájom haly turnaje 880,00 s DPH 10.04.2026 LAVRIN s. r. o. ZŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ 29.04.2026
zobrazené záznamy: 1-20/2988