|
Zmluva |
4/2021
|
Zmluva o prevádzke zariadenia
|
325,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Papera s.r.o. |
ZŠ s MŠ Badín |
Olga Boc |
zástupkyňa MŠ |
|
10.06.2021 |
|
|
Zmluva |
14/2021
|
Dohoda o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Antikomplex OZ |
ZŠ s MŠ Badín |
Mgr. Viera Turianskar |
riaditeľ |
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2024/80
|
stravovací systéme
|
299,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
aSc Applied Software Consultans, s.r.o. |
ZŠ Badín |
Mgr. Viera Turianska |
riaditeľ |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2023/105
|
poplatky 4/23
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Badín |
Mgr. Viera Turianska |
riaditeľ |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2023/97
|
fotky MS
|
48,50 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
|
Jaroslav Moravčík fotograf |
ZŠ Badín |
Mgr. Viera Turianska |
riaditeľ |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2023/98
|
servis kopírky
|
96,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
|
|
|
alfa office |
ZŠ Badín |
Mgr. Viera Turianska |
riaditeľ |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2023/99
|
revízia elektrina MS
|
366,94 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
JEEL s.r.o |
ZŠ Badín |
Mgr. Viera Turianska |
riaditeľ |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2023/100
|
revízie elektrina ZS
|
947,59 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
|
|
JEEL s.r.o |
ZŠ Badín |
Mgr. Viera Turianska |
riaditeľ |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2023/101
|
školenie chémia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Badín |
Mgr. Viera Turianska |
riaditeľ |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2023/102
|
kancelárske potreby
|
223,74 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
|
|
PAPERA |
ZŠ Badín |
Mgr. Viera Turianska |
riaditeľ |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2023/103
|
čistiace
|
64,96 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
|
|
Jana Šimová |
ZŠ Badín |
Mgr. Viera Turianska |
riaditeľ |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2023/104
|
dresy
|
120,37 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
|
|
|
SPORTIKA s.r.o. |
ZŠ Badín |
Mgr. Viera Turianska |
riaditeľ |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2023/107
|
elektrina 4/23
|
23,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2023 |
|
|
|
SSE Žilina |
ZŠ Badín |
Mgr. Viera Turianska |
riaditeľ |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2023/106
|
plyn 4/23
|
1 363,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2023 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Badín |
Mgr. Viera Turianska |
riaditeľ |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2023/95
|
internet
|
9,98 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
SWAN a.s. |
ZŠ Badín |
Mgr. Viera Turianska |
riaditeľ |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2023/108
|
telefon 3/23
|
34,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Badín |
Mgr. Viera Turianska |
riaditeľ |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2023/109
|
paušál tlačiareň
|
12,99 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
|
PAPERA |
ZŠ Badín |
Mgr. Viera Turianska |
riaditeľ |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2023/110
|
Urbis 4-6/23
|
50,76 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
MADE, s.r.o. |
ZŠ Badín |
Mgr. Viera Turianska |
riaditeľ |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2023/111
|
servis PC
|
234,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Peter Rozim |
ZŠ Badín |
Mgr. Viera Turianska |
riaditeľ |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2023/112
|
Vema
|
17,69 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Solitea Vema |
ZŠ Badín |
Mgr. Viera Turianska |
riaditeľ |
|
27.04.2026 |