|
|
Faktúra |
DF 2018/140
|
Platba za služby-rozšírenie siete
|
50,50 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
Jnetworks, s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín |
Mgr. Milan Krúpa |
riaditeľ |
04.06.2018 |
01.06.2048 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/141
|
čítanky pre 2,3,4. ročník
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
OZ Fonéma |
Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín |
Mgr. Milan Krúpa |
riaditeľ |
04.06.2018 |
01.06.2048 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/109
|
reinštalácia NTB, inštalácia tlačiarne
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
Jnetworks, s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín |
Mgr. Milan Krúpa |
riaditeľ |
16.04.2018 |
16.04.2048 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/108
|
Platba za služby-Bezp SIM - poplatok 7-9/14(0902351045)
|
10,76 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
|
|
|
JABLOTRON Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín |
Mgr. Milan Krúpa |
riaditeľ |
16.04.2018 |
16.04.2048 |
|
|
Faktúra |
DF 2018/009
|
Platba za služby-Bezp SIM - poplatok 7-9/14(0902351045)
|
14,46 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
JABLOTRON Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín |
Mgr. Milan Krúpa |
riaditeľ |
12.01.2018 |
12.01.2048 |
|
|
Faktúra |
DF2026/55
|
výmena rohoží
|
147,21 |
s DPH |
|
|
22.02.2026 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ Badín |
Mgr. Viera Turianska |
riaditeľ |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/63
|
digitálne mapy
|
550,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
ZŠ Badín |
Mgr. Viera Turianska |
riaditeľ |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/62
|
služby 2026
|
1 284,12 |
s DPH |
|
|
28.02.2026 |
|
|
|
MIROMAX, s.r.o. |
ZŠ Badín |
Mgr. Viera Turianska |
riaditeľ |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/61
|
telefon 2/26
|
34,85 |
s DPH |
|
|
28.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Badín |
Mgr. Viera Turianska |
riaditeľ |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/60
|
vstavaná skriňa
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
Peter Ťavoda - stolárstvo |
ZŠ Badín |
Mgr. Viera Turianska |
riaditeľ |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/59
|
vstavaná skriňa
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
Peter Ťavoda - stolárstvo |
ZŠ Badín |
Mgr. Viera Turianska |
riaditeľ |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/58
|
učebné pomôcky
|
79,95 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
Škola s.r.o. |
ZŠ Badín |
Mgr. Viera Turianska |
riaditeľ |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/57
|
servis PC
|
270,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
Peter Rozim |
ZŠ Badín |
Mgr. Viera Turianska |
riaditeľ |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/56
|
florbalový set
|
457,70 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
DELTA šport s.r.o. |
ZŠ Badín |
Mgr. Viera Turianska |
riaditeľ |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/52
|
elektrina 2/26 ZŠ
|
664,26 |
s DPH |
|
|
28.02.2026 |
|
|
|
ZSE-Energia, a.s. |
ZŠ Badín |
Mgr. Viera Turianska |
riaditeľ |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/54
|
MS 2/26
|
136,97 |
s DPH |
|
|
28.02.2026 |
|
|
|
ZSE-Energia, a.s. |
ZŠ Badín |
Mgr. Viera Turianska |
riaditeľ |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/53
|
dielne 2/26 ZŠ
|
23,19 |
s DPH |
|
|
28.02.2026 |
|
|
|
ZSE-Energia, a.s. |
ZŠ Badín |
Mgr. Viera Turianska |
riaditeľ |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/65
|
vzdelávacie podujatie MŠ
|
22,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
Verejná knižnica M. Kováča BB |
ZŠ Badín |
Mgr. Viera Turianska |
riaditeľ |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/51
|
uč. pomôcky
|
138,99 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
Škola s.r.o. |
ZŠ Badín |
Mgr. Viera Turianska |
riaditeľ |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/50
|
plyn 3-12/26
|
6 790,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2026 |
|
|
|
SPP |
ZŠ Badín |
Mgr. Viera Turianska |
riaditeľ |
|
29.04.2026 |